化工企业装备管理制度

装备管理制度
1、目的
明确公司装备管理范畴、管理职责和管理权限等各方面的内容。
2、适用范围
适用于XXXXXX化工股份有限公司。
3、编制依据
《 生产与装备管理体系》，化学公司
《 内控体系文件编写细则》，XX公司
4、释义
4.1 设备：能独立使用并完成一定任务的机械、电气装置及相关软件、仪表、仪器和工具。
4.2 基础设施：指为公司生产和员工生活提供公共服务的工程设施，包括建筑物、构筑物、港口设施、道路、设备基础。
4.3 大型装备项目：投资金额在600万元或80万美元以上的设备建造、更新、改造、购置项目和投资金额在1000万元或120万美元以上的设备修理项目。
4.4 装置停工大修：指一套或多套连续运行的装置，根据装置运行状况结合生产经营的情况，有计划周期性的全系统停工检修，处理装置存在的问题，改善装置工艺性能的过程。
4.5 设备事故：由于设计、制造、安装、施工、使用、检维修、管理等原因造成机械、动力、电气、电信、仪器（表）、容器、运输设备、管道等设备及建（构）筑物等因非正常损坏造成停机或性能降低而影响生产，直接损失费用达到或超过规定额度的，均称为设备事故。
4.6 承包商：具备向公司提供工程设计、项目建设、物资供应、维修服务、咨询服务等能力的法人、其它组织或自然人。
5、装备管理体系
5.1 装备管理制度体系
  在化学公司装备管理体系构架下，结合XX公司装备管理实践，建立装备管理制度体系，依据公司内控体系建设的要求，本制度体系文件有基本制度、管理办法和实施细则及业务流程图表等四部分组成。
5.2 装备管理机构
5.2.1 公司应设立装备管理部门，由一名公司副总经理分管，全面负责公司的装备管理工作。
5.2.2 所属各生产作业部(车间)设装备副总经理一名，全面负责本单位的装备管理工作。
6、职责及分工
6.1 机械动力部
6.1.1 贯彻执行公司有关规章制度，按照公司规定，负责编制和落实公司赋予职责范围内的标准化管理制度、工作流程和技术标准，指导生产、检修部门制定相关的标准化管理制度、工作流程和技术标准。
6.1.2 设备计划、统计
6.1.2.1 负责设备管理工作目标的制定、追踪与控制。
6.1.2.2 审核、平衡、汇总年度、季、月检修计划和大修计划，负责最终审批后计划的监督和组织执行。
6.1.2.3 负责审定公司锅炉、压力容器及工业管道检验计划。
6.1.2.4 审核年度装备更新改造、固定资产购置项目费用计划，并负责组织实施。
6.1.2.5 审核设备技改计划。
6.1.2.6 审核预算外零星购置计划。
6.1.2.7 负责组织审核技改工程预算及工程结算，以及相应的工程合同标底。
6.1.2.8 编制公司设备国产化计划，并组织实施和质量验收，对实施效果进行跟踪、评估。
6.1.3 设备基础管理
6.1.3.1 负责编制各项公司设备基础管理制度，并对其实施情况进行监督检查。
6.1.3.2 负责统筹规划公司的设备基础管理工作，依靠技术进步，以预防为主，促进公司装备管理的日常维护与计划检修相结合，修理、改造与适时更新相结合。
6.1.3.3 组织开展公司设备基础管理的检查、评比和总结工作。
6.1.4 设备运行、维护支持
6.1.4.1 对大型动设备的状态监测、故障诊断进行技术支持。
6.1.4.2 对设备运行、维护措施的执行进行检查和监督。
6.1.4.3 对设备事故的调查、分析、处理进行指导、检查。
6.1.5 设备维修管理
6.1.5.1 协调生产与维修之间的关系，做好设备维修工作。
6.1.5.2 对设备停工抢修提供技术支持。
6.1.5.3 负责应急抢修的组织协调。
6.1.5.4 负责组织大修工作。
6.1.5.5 审核、评估和完善各车间提出的大修项目。
6.1.5.6 组织落实大修外委项目检修单位、负责人。
6.1.5.7 负责协调大修期间人力、物力的安排。
6.1.5.8 搞好综合平衡，负责大修费用控制。
6.1.5.9 负责重大设备修理的技术指导、监督与服务。
6.1.5.10组织竣工验收，检查和验收重大设备的大修质量。
6.1.6 负责指责范围内的建安、防腐、更新改造及设备国产化改造项目外委工程的队伍选择、合同签订、施工组织及验收。
6.1.7 加工、检修定额管理
6.1.7.1 组织编制加工和检修定额。
6.1.7.2 组织编制备品配件及加工材料的消耗定额和储备定额。
6.1.7.3 检查、监督、协调执行检修定额和储备定额。
6.1.8 设备更新改造管理
6.1.8.1 审定设备购置技术要求。
6.1.8.2 审核设备改造技术方案。
6.1.8.3 审核设备改造合理化建议。
6.1.8.4 负责组织实施装备更新、购置方案，协调落实和组织验收。
6.1.9 固定资产实物管理
6.1.9.1 固定资产的查定、建账。
6.1.9.2 固定资产更新、迁移的审核论证。
6.1.9.3 审核设备和固定资产报废申请，组织鉴定，提出意见。
6.1.9.4 协助固定资产的保险索赔，以及设备和工程的违约索赔工作。
6.1.10 设备技术支持与监督  
6.1.10.1 设备规程与方案管理
  a)审核设备维护、检修、检验规程和技术标准。
  b)审核重大设备检修及抢修技术方案。
  c)审核设备改造技术措施方案。
  d)编制大修总体方案。
  e)审批重大设备检修任务书。
  f)审核润滑油管理技术标准。
6.1.10.2 设备技术档案管理
  a)根据管理体系要求，确定设备方面应记录、收集、编目、归档的资料内容。
  b)统一编制共性记录格式，组织使用部门编制非共性记录格式。
  c)负责记录、整理本部门填写的资料档案，收集、保管本部门使用的资料档案。
  d)负责收集和整理设备相关信息，进行归档管理。
  e)接受档案管理部门的指导、检查。
  f)负责设备新技术、新工艺、新材料的推广应用。
  g)负责设备标准化、通用化、系列化的推广应用。
6.1.10.3 设备国产化与备品配件测绘
a) 负责制定国产化的原则、确定国产化的范围、选择国产化的方式。
b)组织生产、大修、基建、技措等备品配件的测绘工作，审批测绘图纸。
c)设备、材料代用监管
d)对设备材料代用进行审批。
e)跟踪检查备件、材料代用后设备的运行状态。
f)负责设备技术培训。
6.1.11 计量与工具管理
a)监督、指导、落实计量工作、建立计量网络。
b)贯彻计量法，统一计量单位、建立计量标准。
c)负责审查、判定、调解计量纠纷。
d)监督计量器具的使用，负责计量器具的降级、报废核准工作。
e)协调解决重大计量技术问题。
f)监督计量与器具的使用、保管。
6.1.12 设备监检  
a)锅炉、压力容器及工业压力管道的监检
b)负责锅炉、压力容器、起重设备的登记、取证。
c)组织锅炉、压力容器、工业压力管道、起重运输设备检查、检验。
d)负责定期安排组织对设备进行无损探伤、金相试验及机械性能检验。
e)组织高压电气、继电保护、绝缘等电器设备监检。
6.1.13 公司领导的重大决策提供技术支持。
6.2 生产管理部
6.2.1 负责组织对各生产装置的开车、停车及事故处理提供工艺技术支持。
6.2.2 参加设备大修质量检查和验收工作。
6.2.3 负责组织重大生产工艺事故分析、评估、提出改进措施。
6.2.4 参与重大设备事故的调查工作。
6.2.5 参与设备更新改造计划的论证和设备选型工作，负责设备技术改造的工艺设计工作。
6.2.6 负责公司级联锁控制系统的管理。
6.2.7 负责生产装置限额以下技改、技措管理工作，负责组织技改工作的考核验收。
6.3 采办部
6.3.1负责公司物资供应信息的收集、整理等管理工作；合格供应商/承包商入库管理工作。
6.3.2 负责公司物资编码的管理工作。
6.3.3 负责组织供应商的资格评审、年终评定，负责评审档案的管理和更新工作。
6.3.4 负责设备及备品配件、材料、机具、化工原料、低值易耗品等物资采办和仓储工作。
6.3.5 负责采购物资的收、发、运送等工作。
6.3.6 负责修旧利废物资入库、废旧物资、闲置设备回收及管理。
6.3.7 组织编制备品备件通用材料消耗定额和储备定额。
6.4 健康安全质量环保部
6.4.1 负责组织公司级安全教育和安全活动；负责承包商的厂级入场安全教育培训。
6.4.2 监督指导生产、检修、安装等项目安全措施、方案的制定，检查评估安全措施执行情况，督促完善。
6.4.3 监督指导特类的特殊检修作业。
6.4.4 参与承包商的安全资质审查以及安全表现及业绩的评价。
6.4.5 参与指导设备事故的调查，对事故原因进行分析评估，监督事故防范措施的落实，负责事故上报及工伤确认的联系。
6.4.5 监督设备安全运行。
6.4.7 对设备安全附件的定期调试工作提供安全技术支持。
6.4.8 负责特殊动火和设备检修特殊作业项目预防措施及许可证的审查和监督工作。
6.4.9 负责制定或参与制定设备操作、检修安全技术规程。
6.5 审计监察部
6.5.1 参与重要检修项目及大型设备、备件采购与修复项目的招投标审查和监督工作。
6.5.2 监督检查各类检修合同的执行情况。
6.5.3 监督检查装备管理制度、规程的标准化管理工作。
6.6 装置保运部
6.6.1 检修计划、统计：
6.6.1.1 执行公司计划并负责落实，确保公司检修任务计划的完成；
6.6.1.2 负责生产保障管理工作目标和检修工作任务的制定、追踪与控制；
6.6.1.3 编制、上报各种年度计划：
6.6.1.4 按有关标准组织实施生产设备的无损检测和在线检测。
6.6.1.5 编报本单位工器具更新、零星购置计划。
6.6.1.6 做好设备检修相关信息、数据的统计工作。
6.6.2 组织维护、检修：
6.6.2.1 生产保运和设备维护保养：
a)机加工设备、起重运输设备和专用工具的维护保养；
b)负责公司公用设施的维护、保养；
6.2.2.2 设备检修：
a)按期、保质、保量地完成月度检修计划和预防性维修任务；
b)完成公司下达的设备抢修任务；
c)完成公司下达的部分大修任务；
d)完成机加工生产作业计划、设备检修中所需部件和零件的加工制造任务；
e)按规定执行安全阀的打压工作；
f)负责加工材料的领取、保管和发放；
g)按公司安排，积极组织人员完成修旧利废任务；
h)负责公司公用设施的检修工作。
6.6.3 承接设备更新改造项目和工程安装项目：
a)承接技改技措项目的制作、安装；
b)承接更新改造设备的制作、安装；
6.6.4 检修技术管理：
a)参与编制检修规程与方案：
b)参与编制加工、检修定额，针对定额执行中存在的问题，提出合理的修改意见。
6.7 各生产作业部（车间）
6.7.1 编制、上报年度、月度预算计划、补充计划：
6.7.2 生产过程控制：
a)巡回检查，精心维护，确保装置正常运行；
b)严格纪律，按规程、方案组织生产运行与设备操作，保证平稳生产；
c)对生产异常进行追踪、改善。
6.7.2 技术实施过程管理
a)编制设备维护保养规程、检修规程、技术方案；编制设备运行操作规程和维护保养规程；编制安全操作技术规程。
b)实施技术攻关，提出技措项目，申报技术成果；
c)应用新技术、新工艺、新材料；
d)根据需要进行设计，提出自制工具、设备方案；
e)负责建立本部门所有设备技术档案；以及设备运行和检修原始记录的收集、建档。
6.7.3 设备维护管理
a)执行设备维护保养制度，做好所辖设备维护保养工作；
b)执行设备润滑管理制度，做好设备润滑工作。
c)负责动设备运行状态的监测、故障诊断；
d)按照设备完好标准的要求，评价、检查设备，及时安排消除缺陷；
e)针对设备材料使用过程中存在的问题，及时提出设备、材料代用意见，供公司决策。
6.7.4 固定资产与基础设施使用、保管
a)负责所属固定资产与基础设施的使用、保管；
b)提出固定资产添置、调拨、转移和报废申请。
6.8 基建项目组
负责装置区厂房、库房、办公楼、井、地沟、交通道路、围墙及装置区域之外的房屋、建构筑物的全面管理工作。
7、管理策略和要求
7.1 装备管理战略
7.1.1 装备管理的对象
  装备管理的对象指用于煤田、磷矿石勘探开发、化肥、化工生产、产品销售及其它生产运营的机器、工艺设备、工业管道、动力设备、机修设备、起重运输设备、仪器仪表、车辆、建筑物和构筑物等。
7.1.2 装备管理的主要任务
  遵照国家、总公司有关装备管理工作的方针、政策及相关法律、法规，按照建立现代企业制度的要求，从技术、经济、组织等方面采取措施，将实物形态管理和价值形态管理相结合，建立健全装备管理机构与网络，对设备从规划、设计、选型、制造、购置、安装、使用、维护、修理、改造、报废和更新的全过程进行科学的综合管理，做到产权清晰，权责明确，优化设备资源配置，做到全面规划、合理配置、择优选购、正确使用、精心维护、科学检修、适时的进行改造和更新，保证设备的安全完好和经济有效使用，为公司的生产经营奠定坚实的物质基础。
7.1.3 装备管理的基本方针
  坚持依靠科学技术进步、促进生产发展、预防保养为主的方针。
7.1.4 装备管理的基本原则
  坚持安全第一、预防为主，确保设备安全可靠运行；坚持设计、制造与使用相结合；维护与检修相结合；修理与更新、改造相结合；专业管理与全员管理相结合；技术管理与经济管理相结合；坚持可持续发展，努力保护环境、节能降耗；坚持依靠技术进步、科技创新作为发展动力，努力推广应用现代装备管理理念和自然科学技术成果，实现装备管理科学、规范、高效、经济。
7.1.5 装备管理目标
  安全风险最小化、设备保障最大化、维修成本最低化、创新增值常态化。
7.2 设备资产管理
7.2.1 设备固定资产是指使用期限超过1年的建筑物、构筑物、机器、机械、输工具，以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
7.2.2 设备固定资产交付后，应建立固定资产台账和卡片或ERP电子卡片。固定资产每年必须进行一次清查核对，做到账、卡、物相符。
7.2.3 设备固定资产应按规定的分类折旧率提取折旧费。
7.2.4 因技术改造或技术措施拆除的闲置固定资产，使用单位要及时办理入库。
7.2.5 长期停用的固定资产检修后应予封存。闲置固定资产要重新使用，必须经过全面的技术检验，符合技术要求，并经装备管理部门同意后方可使用。
7.2.6 固定资产的调拨，必须按国家、总公司、化学公司的有关规定办理。
7.2.7 固定资产报废须经使用单位申请，装备管理部门组织技术鉴定、财务部门审核、主管领导审批后，依据权限按规定程序上报批准后方可报废。待报废资产在未批准前，不得私自处理。
7.3 设备前期管理
7.3.1 设备前期管理指的是在投资、更新、技改、技措等项目中涉及到设备的规划、设计、选型、制造、购置、安装以及投运等环节的管理。
7.3.2 设备的设计和选型应遵循标准化、系列化、通用化的原则，确保“生产上适用、技术上先进、经济合理、性能可靠”。禁止选用国家明令淘汰的设备.
7.3.3 设备购置时要坚持质量第一、比质比价。
7.3.4 大型的关键设备如反应器等设备在制造时，采办、仓储、装备管理部门应委托具有相关资质的监理单位派人进行监造，保证制造质量。?
7.3.5 进口设备应有必备的维修配件并按规定进行商检。
7.3.6 设备安装必须执行相关规定和标准，并按规定进行调试，达到投用和完好要求。
7.3.7 投资、更新、技改、技措等项目在工程建设完工后应进行设备验收，验收合格后方可向使用单位进行资产移交，同时向档案管理部门移交相应的竣工图纸资料。?
7.3.8 设备投产前，应制定试运行方案和安全措施，并对操作人员进行专门的安全生产教育和设备操作、维护技术培训，使其了解和掌握设备的安全技术性能。
7.3.9 各单位要建立设备前期管理责任制，有关部门应对设备前期各阶段所承担的工作负相应的责任。
7.4 设备运行管理
7.4.1 各单位应建立健全设备的使用维护管理实施细则，制定设备操作和维护规程；建立故障预知维修体系，对设备缺陷及隐患的发现、分析、报告、处理等实行闭环管理。
7.4.2 各单位要认真执行装备管理岗位责任制，严格实行定人、定机、定岗位制度，严格执行巡回检查、维护保养和润滑（油水）等各项制度。
7.4.3 各单位要加强设备状态监测工作，建立健全设备状态监测网络，编制重点设备（如公司级关键机组、特种设备）的应急抢修预案并定期组织演练，不断提高处理突发事故的能力。
7.4.3 各单位应认真执行设备润滑（油水）管理制度，严格执行设备润滑的“五定”、“三级过滤”。
7.4.4 坚持定期对备用设备进行检查和维护保养，确保设备处于完好备用状态。
7.4.5 加强对关键设备、需要监控运行和运行年限较长设备的管理，定期开展技术性能和安全可靠性评估，采取必要的防范措施，确保设备运行的安全可靠，降低设备运行风险。
7.4.6 设备操作和维护人员上岗前必须经过系统的理论和实践培训，严格持证上岗。
7.4.7 加强设备故障和事故管理，建立设备故障记录，制定主要设备事故应急预案，不断提高处理突发事故的能力。
7.5 设备检修管理
7.5.1 设备检修应坚持以设备状态监测为基础，以状态维修、预防维修和事后维修等相结合,在检修中积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备和先进的管理方法。
7.5.2 设备检修计划分为装置停工大修计划、年度检修计划和月度检修计划。
7.5.3 加强检修质量管理，建立健全设备修理的质保体系。重要设备大修和主要检修工程要由各单位装备管理部门组织验收。
7.5.4 检修结束后应做好检修技术资料的归档。对重大检修项目、生产装置停工大修，要进行技术经济分析、项目后评价工作。
7.5.5 加强设备修理费管理，努力降低成本。
7.6 设备更新改造管理
7.6.1 设备（建安）更新改造计划应纳入公司年度投资计划统一管理，各单位应严格按照公司下达的设备更新计划执行，控制项目费用。
7.6.2 设备更新应进行技术经济论证，采用科学的决策方法，选择最优方案，确保获得良好的设备投资效益。
7.6.3 设备新增购置应充分考虑生产的必要性、经济的合理性、技术上适度超前。
7.6.4 设备更新项目完成后，项目单位应依据有关单据对新增固定资产进行验收，建立固定资产实物管理台账，废旧设备和材料的处置按公司有关规定执行。
7.7 特种设备管理
7.7.1 特种设备是指由国家认定的涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯，起重机械、厂内专用机动车辆。
7.7.2 特种设备的生产、使用单位应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度，按照国家有关规定要求建立特种设备安全技术档案，保证必要的安全和节能投入。
7.7.3 做好特种设备新增、变动、定检和缺陷等情况管理台账，定期报送装备职能管理部门和当地质量技术监督部门。
7.8 动力管理
7.8.1 动力（水、电、汽、风、氮）生产供应、运行维护等单位要根据职责划分，建立严格的责任制，积极推广应用节能降耗技术与管理措施，做到生产有计划、质量有指标、消耗有定额、节约有措施。
7.8.2 动力生产单位要优化动力系统的运行方式，做好公用工程的综合平衡，保证水、电、汽、风、氮系统的安全平稳长周期运行和供应。同时，制定事故状态下的特殊运行方式和应急措施。
7.9 仪表设备管理
7.9.1 仪表设备是指在生产运营过程中所使用的各类检测仪表、控制监视仪表、执行器、过程控制计算机系统、报警仪表、联锁保护系统、在线分析仪表、化验室分析仪器、可燃（有毒）气体检测报警仪及辅助单元等。
7.9.2 各单位要加强仪表自动化设备的维护和检修，制定相应的维护、检修规程和管理制度，建立健全原始记录和信息反馈，及时掌握运行情况，定期检查、考核。
7.9.3 加强操作控制、联锁系统的管理，使其处于良好状态。未经批准，不得随意解除联锁或变更设定值，以保证安全生产。
7.9.4 新建装置、更新或技术改造的重点项目的仪表自动化设备的选型要征求装备管理部门和使用部门意见，装备管理部门要参与验收。
7.10 基础设施管理
7.10.1 建筑物、构筑物、道路、设备基础都应加强维护，并保持原设计要求，严禁增加额外负荷（包括拴挂吊装工具、起重锚点和支撑振动的设备和管道）以及任意开孔、拆除。
7.10.2 厂房，建筑物应定期进行普查鉴定，对防潮、防汛、防冻、防震、防雷击、防腐蚀等方面存在的缺陷和问题要及时采取措施解决。
7.10.3 主要建筑物、构筑物、设备基础均应设置标点，结合大修进行检查观测，作好记录，发现隐患提出解决措施并及时处理。
7.10.4 为确保厂区地下设施不受破坏，保证安全生产，因工程或生产需要动土时，必须按规定办理动土证方可施工。
7.11 品配件管理
7.11.1 建立健全备品配件管理机构和管理办法，理顺各环节的关系和责任。
7.11.2 采用先进科学的管理方法，不断提高备品配件管理水平；积极推行备件定额及社会储备的管理方式，努力降低备品配件储备资金的占用；采用比质比价、市场竞争的原则订购备品配件。
7.11.3 成套引进装置和单机进口设备的备品配件，要立足于国内加工制造，加速进口备件的国产化。
7.11.4 库存备件要定期进行抽检和复验，以确保备件质量。
7.12 设备综合管理
7.12.1 公司根据设备在生产过程中的重要程度，实行设备ABC分级管理。各单位要明确装备管理权限，落实管理职责，避免管理失控。
7.12.1 建立健全设备技术管理档案，做到“一台一档”。
7.12.2 积极开展设备信息化管理，加速建立网络化的装备管理信息体系，努力提高设备信息化管理水平。
7.12.4 要结合安全生产要求，加强国产化设备技术研究和开发，鼓励技术创新。
7.12.5 逐步建立公司级的备件、材料、设备、承包商数据库、管理文件数据库、专家数据库等共享平台，建立互助互用、设备资源共享机制。
7.13 备安全监督管理和环保、节能
7.13.1 遵守国家和公司有关设备安全的法律、法规和制度，严格执行专业化安全管理要求，加强设备安全管理，努力实现设备本质安全，减少和避免设备事故的发生。?
7.13.2 根据设备的结构、性能和运行特点，制定和执行设备安全操作规程、维护保养规程和检修规程。
7.13.3 特种设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，按照国家有关法律、法规和公司有关规定执行。?
7.13.4 生产、储存、运输易燃易爆危险品的场所使用的设备，必须具备相应防爆性能。
7.13.5 电气设备应定期进行检查和试验。?
7.13.6 安全保护装置应定期检测，确保工作可靠，不准擅自拆除或闲置。
7.13.7 联锁安保设施应完好投用，特殊情况下拆除（恢复）时必须严格按程序审批，确保生产安全。??
7.13.4 设备事故管理要按照“四不放过”的原则，认真分析，查清原因。
7.13.5 积极探索设备低耗高效运行的有效方法与途径，淘汰高耗低效的老旧设备，实现各类设备和系统的经济运行。
7.14 检查考核
7.14.1 公司装备职能管理部门负责装备管理检查与考核。
7.14.2 公司每年组织一次设备大检查，每月组织专项检查。
7.14.3 公司组织开展装备管理优秀单位和装备管理先进个人的评选，并推荐公司装备管理优秀单位和先进个人。
7.15 附则
7.15.1 本制度由公司装备职能管理部门负责解释。
7.15.2 本制度自发布之日实施。

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