1、目的：
为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。
2、适用范围：
本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。
3、职责范围：
***科是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件（包括生产工艺安全规程、生产原料使用标准、外购原料分类明细表、生产过程中间体标准、质量控制点方框图等）的编制、修订及监督管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。
4、规定内容
4.1、正常生产的工艺管理
4.1.1各生产车间必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产车间要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。
4.1.3 ***对各生产车间工艺执行情况进行现场巡检,每周检查2至3个单位, 每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚.
4.1.4对查出的重大问题(如影响安全、产品质量等),相关单位负责人要及时落实整改,并做到“三定”,即定措施,定负责人,定完成期限。根据完成期限,***科负责验收考核。
4.2工艺变更的管理
4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,生产车间应重新编制或修订工艺文件, 并按《文件控制程序》填写《文件制(修)订申请单》报综合科。
4.2.2***科将根据实际情况逐项进行落实审核,必要时召集有关人员评审确定,组织对修改的内容进行会签,报总经理批准,按《文件控制程序》对文件进行修订。
4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报***，经总经理批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按程序办理执行。
4.3、关键工序的确定及工艺指标的管理
4.3.1产品生产工艺确定后，***科应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。
4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。
4.3.3关键工序确定、标识后，***到现场进行检查核实。
4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录, ###科每月抽检覆盖率为100%;一般工序工艺指标,可根据实际生产经验,对部分主要指标执行情况进行记录, ***科每月抽检覆盖率要达到60%。
4.4、工艺记录的管理
4.4.1 ***科是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。
4.4.2各生产车间依据工艺规程和实际需要编制工艺记录,并填写《记录表格编制（修订）申请表》(附样张)报***科审核,具体程序执行《记录控制程序》。
4.4.3各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。
4.5工艺文件的控制
4.5.1接收工艺文件的各单位,必须按照《文件控制程序》要求, 严格进行接收登记、借阅和发放,并有具体人员负责管理。
4.5.2工艺文件不允许复印和外借,各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查,防止文件的外流和丢失。
4.5.3 ***将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好,将对责任单位进行相应处罚。
4.5.4 工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。
4.5.5因文件丢失或工作需要,要求补发工艺文件的单位,应提交申请,写明原因，经***科确认后,报总经理批准,方可发放。
5工艺纪律处罚规定
为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违犯工艺管理规定的单位，将根据如下规定进行处罚：
a.对于违犯工艺管理规定,不按工艺安全操作规程严格进行操作的,发放整改通知单后,不按通知单要求及时进行整改的,除通报批评外,并处30-50元罚款。
b.关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象,一次罚款50元。
c.因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元；私自复印的，发现一次罚款100元。
6、本规定由***科归口管理并负责解释。本文自发放日执行 |
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